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焦作市城市客运管理处2016年决算公开说明

2017年9月19日  浏览 213 次

一、部门职能

主要负责城市出租汽车市场管理,承担客运出租汽车的办证、市场检查、企业和驾驶员的资质审验、职业培训等工作。

二、机构设置

焦作市城市客运管理处内设四个职能科室,分别是办公室、财务科、出租管理科、法制科。

三、2016年决算公开说明

1、预算执行情况分析

2015年决算收入1604.79万元,年初结转结余75.29万元

2016年决算收入233.98万元,年初结转结余170.98万元

2016年收入233.98万元,比去年减少1370.81万元;2016年支出323.79万元,比去年减少1185.31万元;收入和支出的变动主要原因是2016年国家对出租汽车燃油没有补贴。

2016年支出预算数为244.66万元,决算数为323.79万元。增加的主要原因是2016年发放了以前年度未发放的燃油补贴。

2、三公经费支出说明

2016年“三公”经费预算数为7.72万元元,其中:公务车运行维护费7.39万元,招待费0.33万元。

2016年“三公”经费决算数为6.73万元,其中:公务车运行维护费6.73万元,招待费0元。

2015年“三公”经费决算数为7.45万元,其中:公务车运行维护费7.38万元,招待费0.07万元。

综上比较,一是2015年和2016年均无因公出国(镜)费用和公务车购置费用;二是2016年“三公”经费支出比年初预算下降12.83%,比2015年下降9.67%;三是2016年公务车保有量3辆,运行维护费比年初预算下降8.93%,比2015年下降8.81%;四是2016年没有公务接待支出。

下降的原因主要是2016年我单位认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格遵守“三公”经费消费纪律,强化内部控制制度,从严控制招待费开支。

3、机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出19.79万元,比2015年增加11.10万元,增长127%。主要原因是市财政2016年预算中增加特殊定额公用经费,原本这部分经费体现在项目中今年列支在运行经费中。

4、政府采购支出

2016年政府采购无支出。

5、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,我单位公务车保有量3辆,均为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

6、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年没有民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

7、2016年我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、专业名词解释

1、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、收入支出决算总表(公开01表);

2、收入决算总表(公开02表);

3、支出决算总表(公开03表);

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表);

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表);

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表);

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表);

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)。


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